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Business cases

Assistance Controlling

Objectifs et contexte

EPIC assurant le transport ferroviaire français

Support opérationnel en vue d’améliorer les processus Controlling, les indicateurs de performance et les outils de suivi

Notre mission

Assistance à la mise en place de l’équipe contrôle de gestion des investissements (6 milliards d’actifs gérés)

  • Assistance et animation des processus de re-prévision pluriannuel (trimestriel)
  • Mise en place du suivi mensuel des investissements : tableau de bord et indicateurs de suivi d’avancement de production
  • Animation du processus budgétaire
  • Amélioration du référentiel SI de suivi des projets (évolution du décisionnel, amélioration de la production comptable)
  • Travaux de construction de la trajectoire financière (documentation, challenge, présentation à destination interne et externe)
  • Lancement d’une réflexion autour de l’évolution des SI de gestion permettant le pilotage des investissements

Assistance au département Performance Economique de la Direction du Contrôle de gestion

  • Assistance à la production du budget (modélisation des comptes de résultat par Métier, consolidation des remontées des Métiers,…)
  • Assistance à la modélisation des nouveaux modèles de coût et de la production immobilisée
  • Assistance à l’animation du processus budgétaire auprès des Métiers (réunions quotidiennes d’échange avec les Métiers, assistance technique, conduite du changement sur les nouveaux processus, …)
  • Assistance à la production des états de synthèse du budget (reportings et dossiers à destination du COMEX, des Tutelles, de l’ARAFER, ….)

Résultats

Mise en place de tableaux de bord et amélioration sensible du pilotage et de la fiabilité des données

Uniformisation des référentiels (compta / gestion)