Création d’un pôle consolidation dans le cadre d’un spin-off

Contexte et objectifs

Acteur majeur de l’industrie énergétique ayant décidé de réaliser un spin off d’une partie de ses activités

Nécessité de constituer le futur département consolidation de la nouvelle entité ainsi qu’une équipe projet

Notre mission

Préparation du spin-off :

Création du département consolidation, production des comptes combinés du futur Groupe, accompagnement à la production du prospectus

Publication des comptes semestriels et annuels :

Analyse de l’efficacité des processus de clôture (Smart Close),

Production des comptes consolidés IFRS et Adjusted,

Définition des contrôles Sox à intégrer dans les processus de consolidation,

Elaboration, organisation et déploiement du plan de communication aux filiales

Déploiement du principe « Right First Time » au sein des entités (feedback process, support, pre-closing process,…)

Refonte de process de clôture (taux de change, interco, tax…)

Mise à jour du Group Accounting Manual.

Projets :

Optimisation de l’outil de consolidation HFM, déploiement d’Anaplan pour IFRS 16, de Workiva pour le Disclosure Management), et d’un Tax reporting dans HFM

Résultats

Publications trimestrielles et Rapport Financier Annuel produits dans les délais et salués par le Management du Groupe

Déploiement avec succès des nouveaux processus et de nouveaux outils au sein du département Consolidation