Refonte et automatisation du Reporting RH et du processus budgétaire

Contexte et objectifs

Au sein de l’une des 23 « Business Units », d’un grand groupe industriel énergétique français, spécialisé dans la gestion et la négociation des actifs du Groupe, notamment dans la fourniture de gaz naturel, d’électricité, la négociation des contrats long terme, ainsi que la gestion des risques liés à ces actifs.

Refonte et optimisation du poste de CDG RH, business partner du département RH, rattaché à la Direction Financière.

Notre mission

  • Business partnering avec le Dpt RH
  • Améliorer les prévisions et le suivi mensuel du réalisé
  • Mettre en qualité et automatiser la production de données et les présentations de résultats mensuels

Conseil et accompagnement :

  • Création d’un fichier de suivi des ETP commun à la RH et la Finance
  • Création d’un outil de valorisation des bonus traders et de la masse salariale
  • Mise en place d’un corpus de restitution
  • Mise en place d’un suivi des personnels détachés / expatriés selon la règlementation légale
  • Mise en place d’un fichier de suivi de la formation permettant de suivre le respect des obligations légales
  • Optimisation des fichiers pour répondre au format des outils Groupe

Résultats

Fiabilisation des données, en supprimant les doublons de fichiers entre les départements RH et Finance, et en renforçant le lien entre ces derniers

Gain en productivité lors des clôtures mensuelles et des processus budgétaires/re-prévisions

Amélioration de la communication financière avec la création de reporting, et de corpus mensuels