Optimisation de la fonction contrôle de gestion DSI

Contexte et objectifs

DSI d’un grand groupe ferroviaire en charge des SI permettant l’entretien et la sécurité des 30 000 Km de lignes de réseau ferroviaire dans un contexte d’ouverture à la concurrence.

Reprise de la fonction contrôle de gestion du pôle CSI de la DSI (contrôle de gestion, contrôle interne, appuie au pilotage …) et accompagnement dans la réorganisation et la transformation de la DSI

Notre mission

Gestion et pilotage de l’activité:

Elaboration des prévisions annuelles (budget, reprévisions…), et suivi mensuel du réalisé
Pilotage et suivi des projets en cours
Mise en qualité du réalisé comptable (exhaustivité des réceptions, CAP, répartition OPEX/CAPEX)
Revues de performance et présentations budgétaires Comex
Accompagnement des achats et des opérationnels dans le suivi contractuel
Suivi des plans de performance
Mise à jour des référentiels et gestion documentaire

Conseil et accompagnement

Production d’un rapport d’étonnement et suivi des actions engagées
Refonte des reportings et mise en place de PowerBI
Mise en place d’un suivi des coûts par application : refonte des référentiels (Activités et ressources) et mise en place de règles d’allocation des coûts. Automatisation de ce nouveau processus de pilotage.

Résultats

Amélioration de la qualité du reporting et de la compréhension des coûts refacturés

Meilleur pilotage et maîtrise des coûts de run et de projets

Déploiement de powerBI ; bons retours des utilisateurs (opérationnels et CDG)

Mise en place de tableaux de bord mensuels harmonisés et renforcement du lien avec les opérationnels

Structuration d’une activité PMO sur le portefeuille de projets