Optimisation des process et des outils

Contexte et objectifs

DSI d’une branche d’un grand groupe international

Budget d’environ 150 ME / an (opex & capex)

Dans un contexte de crise (fort dérapage des dépenses, rotation des équipes CDG, manque de lisibilité de la performance), nécessité de remettre à plat les processus controlling & administratifs, de réorganiser les travaux et l’équipe CDG, de déployer de nouveaux outils de reporting plus efficaces

Notre mission

Refonte du modèle de gestion (méthode ABC) et de suivi des coûts IT (Run & Projets)

Recalcul des taux (internes, externes) servant à la valorisation des prestations

Revue du modèle de refacturation aux clients internes et des clés de répartition selon les bons inducteurs de coûts

Mise en place de nouveaux reporting et KPI à destination des directeurs de pôles et du CODIR

Amélioration des processus (budget, clôture, reporting, suivi des temps) et des règles de gestion (mise en place d’un manuel de gestion et formation des opérationnels aux nouveaux principes de gestion)

Mise en place d’une démarche d’amélioration continue des processus de gestion avec les opérationnels afin d’allèger leurs tâches administratives

Mise en place d’Anaplan comme outil de construction budgétaire et de reporting

Réorganisation des travaux de l’équipe CDG

Résultats

Amélioration de la qualité du reporting et de la compréhension des coûts refacturés

Amélioration des processus de gestion

Hausse de la qualiité et de l’exhaustivité dans la saisie des temps par les opérationnels

Meilleur pilotage et maîtrise des coûts de Run & Projets

Déploiement d’Anaplan et bons retours des utilisateurs (opérationnels et CDG)